Auditoria DEMO
Ejemplo
Tipo de Auditoría
Auditor A&D
Auditor Interno
Nombre de quien realiza la auditoría interna
Nombre(s)
Apellidos
Indique el correo a donde se enviarán los resultados de esta auditoría interna.
example@example.com
Sucursal
Please Select
Sucursal 1
Sucursal 2
Matriz
Corporativo
Auditor
Please Select
Auditor 1
Auditor 2
Auditor 3
Fecha (Indique la fecha de hoy)
-
Mes
-
Día
Año
Fecha
Ambiental
¿Cuenta con Almacén Sustancias Químicas Peligrosas?
No
Si
¿Cuenta con Señalización el Almacén de Residuos Peligrosos?
No
Si
(Señalización Almacén RP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿Cuenta con Matriz de Incompatibilidad el Almacén de Residuos Peligrosos?
No
Si
¿Las bitácoras de ingreso a Almacén de Residuos Peligrosos están al corriente?
No
Si
¿Los Manifiestos de Residuos Peligrosos están al corriente y completos? (Hasta destino final)
No
Si
¿Cuenta el almacén con Contención anti Derrames de al menos 1/5 de su capacidad máxima?
No
Si
¿La Contención anti Derrames se encuentra libre de obstrucciones o suciedad?
No
Si
(Contención anti derrames) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
Buscar archivos
Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿Se cuenta con Kit de Atención a Derrames?
No
Si
Evaluación de la Limpieza de Almacenes de Residuos
1
2
3
4
5
¿Se cuenta con Trampas de Grasa?
No
Si
¿Las trampas de grasa están en buen estado?
No
Si
(Trampas de grasa) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿Existe evidencia de que se le de mantenimiento adecuado a Las trampas de grasa?
No
Si
¿Se observó el etiquetado correcto en todos los contenedores de residuos y substancias a granel?
No
Si
(Etiquetado contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿Los contenedores de residuos cumplen con no rebasar el 80% de su capacidad?
No
Si
(80% max contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿El lugar de trabajo se encuentra libre de contenedores (como botellas de refresco) con substancias diferentes a su contenido original y sin etiqueta?
No
Si
(botellas refresco y otros) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿Están segregados correctamente los residuos en los contenedores?
No
Si
(residuos segregados en contenedores) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
Buscar archivos
Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
Seguridad
¿El personal está utilizando Equipo De Protección Personal adecuado para la actividad que realiza?
No
Si
(uso de EPP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿El Equipo de Protección Personal está vigente?
No
Si
(Vigencia de EPP) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿Cuántos extintores hay en la agencia?
¿Los extintores se encuentran ubicados de manera adecuada y tienen despejado su acceso?
No
Si
(Extintores área) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
El área de cada extintor señalizada correctamente?
No
Si
(Extintores señalización) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿Los extintores se encuentran dentro del rango adecuado del medidor y vigentes?
No
Si
(Extintores indicador) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
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Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
¿El personal está capacitado para el uso correcto de extintores? ( + Vigencia)
No
Si
¿Se cumple con Programa de mantenimiento de maquinaria de acuerdo a la NOM-004-STPS-1999 y bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo?
No
Si
¿Se cuenta con el Acta de integración de la comisión de Seguridad e Higiene de acuerdo a la NOM-019-STPS-2011 Y los últimos dos recorridos?
No
Si
¿Todas las sustancias están en envases y recipientes adecuados y están etiquetados correctamente?
No
Si
(sustancias recipientes etiquetados (Nom 18) Adjunte evidencia fotográfica pertinente
Buscar archivos
Tamaño máximo: 100 MB por archivo.
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of
Evaluar el Orden y Limpieza en General en el establecimiento
1
2
3
4
5
Agregar documentos
Subir aquí Recibo de Luz
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of
Subir aquí Recibo de Agua
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of
Subir aquí Recibo de Gas
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Puntos relevantes en la visita
Notas
Compromisos A&D
Compromisos Sucursal
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Nombre del Gerente o Encargado
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